遂宁市科学技术协会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市科协职能简介

市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，扞卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作，促进科技成果的转化。

5.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（区）科协进行业务指导。

7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）市科协2019年重点工作

1.加强政治引领，凝心聚力带领科技工作者投身遂宁高质量发展。加强科技工作者之家建设，建立“科技工作者之家”联系制度。依托中科协“科界”、市科协网站、遂宁微科普等平台搭建网上科技工作者之家。5月下旬组织举办第三届“全国科技工作者日”遂宁主场活动。加强科技类社团党建工作，力争建2个功能型党支部。

2.聚集高端创新资源，为遂宁高质量发展注入源头活水。继续开展“全国学会遂宁行”活动，柔性引进学会学术资源助力我市创新发展。4月指导市规划和建设学会承办中国公路学会交旅融合论坛和中国城市规划学会一个专业委员会年会，5月指导市环境学会举办大数据时代生态环保创新论坛，6月与中国宇航学会开展航天技术成果对接。认真组织开展第四批市级院士（专家）工作站创建。组织实施青年人才托举工程，创新青年科技人才的选拔机制、培养模式和评价标准，打造高层次科技创新人才后备队伍。

3.提升全民科学素质，为遂宁高质量发展奠定坚实基础。深入实施四类重点人群科学素质行动，组织开展系列主题科普活动。与遂宁电视台联办“科普在行动”宣传栏目。加强青少年科技教育，3月下旬承办四川省第34届青少年科技创新大赛暨首届“遂宁市青少年科技创新成果市长奖”颁奖活动。实施现代科技馆体系建设，新建3个农村中学科技馆，3月上旬开展农村科技馆开馆仪式，4月中旬举行中国科协流动科技馆区域化巡展试点启动仪式。在大英县开展“科普小镇”建设，指导射洪县开展“科普小镇”创建。实施科技助力精准脱贫，6月组织召开遂宁市“农技协助力乡村振兴”暨智志双扶现场推进会，9月组织举办遂宁市第四届乡土人才大赛，积极培育乡土人才。

4.深化科协改革，为服务遂宁高质量发展激发内生动力。进一步深化科协系统改革，积极推进市科协下属事业单位改革。深入推进中科协地方科协改革试点和省科协“3+1”科协基层组织改革试点经验总结和示范推广，实现全市“3+1”科协基层组织建设5个县（区）全覆盖。继续做大做强学会主体，推进学会治理结构和治理方式改革，大力培育新型科技社团。

二、部门预算单位构成

市科协属一级预算单位。市科技咨询服务中心为下属事业单位，经费未单独列入预算，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，科学技术支出，卫生健康支出，住房保障支出。遂宁市科学技术协会本次不涉及机构改革， 2019年收支总预算464.41万元，较2018年收支预算总数增加225.52万元，主要是收支总预算含上年资金结转231.97万元，除上年结转外其余预算资金基本持平。

（一）收入预算情况

遂宁市科学技术协会2019年收入预算464.41万元，其中：上年结转231.97万元，占49.95%；一般公共预算拨款收入232.44万元，占50.05%。

（二）支出预算情况

遂宁市科学技术协会2019年支出预算464.41万元，其中：基本支出148.34万元，占31.94%；项目支出316.07万元，占68.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市科学技术协会本次不涉及机构改革，2019年收支总预算464.41万元，较2018年收支预算总数增加225.52万元，主要是收支总预算含上年资金结转231.97万元，除上年结转外其余预算资金基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入231.97万元；支出包括：科学技术支出419.68万元、社会保障和就业支出20.75万元、卫生健康支出7.36万元、住房保障支出16.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市科学技术协会本次不涉及机构改革，2019年收支总预算464.41万元，较2018年收支预算总数增加225.52万元，主要是收支总预算含上年资金结转231.97万元，除上年结转外其余预算资金基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.75万元，占4.47%；卫生健康支出7.36万元，占1.58%；住房保障支出16.62万元，占3.58%；科学技术支出419.68万元，占90.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2019年预算数为73.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）2019年预算数为26.79万元，主要用于：物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

3. 科学技术支出（206）  科技条件与服务（05）机构运行（01）2019年预算数为29.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

4. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）2019年预算数为0.6万元，主要用于：公务接待支出等。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2019年预算数为30万元，主要用于：委托业务费支出。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）2019年预算数为17万元，主要用于：差旅支出、会议支出、全民科学素质建设支出等。

7. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2019年预算数10万元，主要用于：市老科协工作支出。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（04）2019年预算数4.55万元，主要用于：退休干部活动经费、医疗费补助支出。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数16.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数5.16万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数2.20万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数16.62万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出148.05万元，其中：

人员经费123.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费24.62万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。2019年预算安排0万元。2019年年初预算无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要用于上级部门和兄弟市州交流调研学习和县区科协的业务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要用于科普大篷车燃油、维修、保险等方面日常费用支出等。

部门现有公务用车1辆，其中，科普大篷车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于科普大篷车燃油、维修、保险等方面日常费用支出等。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市科学技术协会2019年“会议费”、“差旅费”财政拨款预算数12万元，其中：会议费3万元，差旅费9万元。

（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是工作需要。

（二）差旅费较2018年预算持平。主要原因是工作需要。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市科学技术协会2019年没有使8用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市科学技术协会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，遂宁市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为24.62万元，较2018年预算减少0.93万元，降低3.63%。

（二）政府采购情况

2019年，遂宁市科学技术协会安排政府采购预算38.8万元，其中政府购买服务30万元（主要用于实施企业创新服务平台和社区科普大学项目）、办公设备购置8.8万元（主要用于采购一批电脑、打印机、软件等）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，遂宁市科学技术协会共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年遂宁市科学技术协会全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2019年市科协部门预算表

           2。2019年市科协预算绩效目标批复表