遂宁市科学技术协会2016年部门决算编制说明

 

 

遂宁市科学技术协会

2016 年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。

（二）2016年重点工作完成情况。 2016 年，在市委、市政府的坚强领导下，市科协深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和全国 “ 科技三会 ” 会议精神，认真贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，坚持围绕中心、服务大局，积极履行 “ 四服务 ” 职责定位，团结带领广大科技工作者，积极投身科技创新、助力脱贫攻坚、服务全民科学素质提升、维护科技工作者权益，推动了科协事业在新常态下的创新发展，呈现出人心思齐、人心思进的良好局面。全民科普活动蓬勃开展，全民科学素质工作取得长足进步，市科协被中国科协和省科协表彰为全国科普日活动优秀基层组织单位、青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位。企事业科协等基层组织建设以及服务创新创业取得突出成绩，市科协先后被省科协表彰为企事业科协组织建设工作先进集体、院士（专家）工作站建设工作先进集体、科技信息服务企业创新工作先进集体。学（协）会建设管理以及科技工作者服务引领工作开展有声有色，市科协先后被省科协表彰为四川省学会工作先进集体、四川省首届科技工作者创新创业菁英大赛优秀组织单位、四川省第八届博士专家论坛优秀组织单位。

二、部门概况

市科协属一级预算单位。市科技咨询服务中心为下属事业单位，经费未单独列入预算。

三、收支决算总体情况

2016 年市科协本年收入合计 295.46 万元，其中：财政拨款收入 295.46 万元，占 100% ；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0% 。（饼状图）

2016 年市科协本年支出合计 305.92 万元，其中：基本支出 160.20 万元，占 52.37% ；项目支出 145.72 万元，占 47.63% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

市科协 2016 年度财政拨款收入总决算 295.46 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.65 万元，下降 4.11% 。（柱状图）

（数据来源财决 Z01-1 表，口径为 “ 总计 ” 数）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科协 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 305.91 万元，占本年支出合计的 100% 。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 35.28 元，上升 13.04% 。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市科协 2016 年一般公共预算财政拨款支出 305.91 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 万元，占 % ；科学技术支出 276.57 万元，占 90.41% ；社会保障和就业支出 15.35 万元，占 5.02% ；医疗卫生支出 6.77 万元，占 2.21% ；住房保障支出 7.22 万元，占 2.36 % 。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（ 206 ）科学技术管理事务（ 01 ）行政运行（ 01 ） : 2016 年决算数为 115.54 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

2. 科学技术支出（ 206 ）科学技术管理事务（ 01 ）一般行政管理事务（ 02 ） : 2016 年决算数为 2.00 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

3. 科学技术支出（ 206 ）科学技术管理事务（ 01 ）其他科学技术管理事务支出（ 99 ） : 2016 年决算数为 14.24 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

4. 科学技术支出（ 206 ）科技条件与服务（ 05 ）机构运行（ 01 ） : 2016 年决算数为 9.07 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

5. 科学技术支出（ 206 ）科技条件与服务（ 05 ）技术创新服务体系（ 02 ） : 2016 年决算数为 9.00 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

6. 科学技术支出（ 206 ）科学技术普及（ 07 ）科普活动（ 02 ） : 2016 年决算数为 102.72 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

7. 科学技术支出（ 206 ）科学技术普及（ 07 ）其他科学技术普及支出（ 99 ） : 2016 年决算数为 24.00 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位离退休（ 05 ）未归口管理的行政单位离退休（ 04 ） : 2016 年决算数为 0.76 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出（ 208 ）抚恤（ 08 ）死亡抚恤（ 01 ） : 2016 年决算数为 14.59 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数基本持平。

10. 医疗卫生与计划生育（ 210 ）医疗保障（ 05 ）行政单位医疗（ 01 ） : 2016 年决算数为 5.86 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数持平。

11. 医疗卫生与计划生育（ 210 ）医疗保障（ 05 ）事业单位医疗（ 02 ） : 2016 年决算数为 0.91 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（ 221 ）住房改革支出（ 02 ）住房公积金（ 01 ）： 2016 年决算数为 7.22 万元，完成预算 100% ，决算数与预算数持平。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述 “ 预算 ” 口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 < 项级 > 和调整预算数 < 项级 > 比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市科协 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.20 万元，其中：

人员经费 141.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决 08-1 表，罗列全部经济分类科目）

七、 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市科协 2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 22.78% ，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.19 万元，完成预算 16.95% ；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 33.60% 。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（上述 “ 预算 ” 口径为调整预算数。）

2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年增减少 4.03 万元，下降 62.10% ，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.21 万元，下降 72.95% ；公务接待费支出决算减少 0.82 万元，下降 39.23% 。增减变动的主要原因公车改革，公车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.19 万元，占 48.37% ；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 51.63% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 1.19 万元 , 其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.19 万元。主要用于到基层开展科学技术普及活动、指导基层学（协）会建设、联系服务一线科技工作者、参加省科协组织开展的会议活动以及开展脱贫攻坚驻村帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 1.27 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次， 106 人，共计支出 1.27 万元，具体内容包括：

接待内容	接待金额
崇州市科协一行赴遂考察海绵城市建设接待	2620
省科协一行赴遂调研双创接待费用	1542
新创业 . 科技普及工作接待费用	3918
资阳市科协赴遂学习考察社区科普工作接待费用	1264
专家院士工作站建设接待费用 -	468
遂宁市科协全国科普活动周活动接待费用	2840

其中：外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市科协 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，市科协机关运行经费支出 18.48 万元，比 2015 年减少 1.00 万元，下降 5.13% 。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2016 年度，市科协政府采购支出总额 38.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.20 万元。主要用于科普设施配备、科普大学教学服务、企业创新服务平台建设。

（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市科协公有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（数据来源财决 CS05 表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2016 年一般公共预算项目支出无应纳入绩效目标管理项目。